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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021342
Monto de la Factura
₲ 348.900.000
Nro. de Orden de Pago
1475
Fecha de Orden de Pago
25-09-2012
Fecha Emisión Cheque
25-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 347.656.647
IVA
Retención DNCP
₲ 1.243.353
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-54081
Monto Contrato
₲ 348.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.656.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238316
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac