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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005080
Monto de la Factura
₲ 16.091.250
Nro. de Orden de Pago
1488
Fecha de Orden de Pago
25-09-2012
Fecha Emisión Cheque
25-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.033.907
IVA
Retención DNCP
₲ 57.343
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
37/2012
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-58445
Monto Contrato
₲ 193.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.614.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238481
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac