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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005830
Monto de la Factura
₲ 32.182.500
Nro. de Orden de Pago
1308
Fecha de Orden de Pago
12-08-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.604.972
IVA
₲ 2.925.682
Retención DNCP
₲ 114.687
Retención IVA
₲ 877.705
Retención Renta
₲ 585.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
37/2012
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-58445
Monto Contrato
₲ 193.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.614.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238481
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac