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Datos del Pago
Nro. de Factura
076-002-0000096
Monto de la Factura
₲ 4.255.800
Nro. de Orden de Pago
2002
Fecha de Orden de Pago
11-12-2012
Fecha Emisión Cheque
11-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.240.634
IVA
Retención DNCP
₲ 15.166
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
67/2012
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-59939
Monto Contrato
₲ 45.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.847.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.701.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238268
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERCONEXION VPN PARA TODA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac