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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005724
Monto de la Factura
₲ 11.396.250
Nro. de Orden de Pago
1276
Fecha de Orden de Pago
05-08-2013
Fecha Emisión Cheque
05-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.837.626
IVA
₲ 1.036.023
Retención DNCP
₲ 40.612
Retención IVA
₲ 310.807
Retención Renta
₲ 207.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
67/2012
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-59939
Monto Contrato
₲ 45.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.847.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.701.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238268
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERCONEXION VPN PARA TODA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac