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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005831
Monto de la Factura
₲ 7.597.500
Nro. de Orden de Pago
1382
Fecha de Orden de Pago
27-08-2013
Fecha Emisión Cheque
27-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.225.084
IVA
₲ 690.682
Retención DNCP
₲ 27.075
Retención IVA
₲ 207.205
Retención Renta
₲ 138.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
67/2012
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-59939
Monto Contrato
₲ 45.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.847.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.701.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238268
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERCONEXION VPN PARA TODA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac