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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005894
Monto de la Factura
₲ 3.798.750
Nro. de Orden de Pago
1659
Fecha de Orden de Pago
10-10-2013
Fecha Emisión Cheque
10-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.612.543
IVA
₲ 345.341
Retención DNCP
₲ 13.537
Retención IVA
₲ 103.602
Retención Renta
₲ 69.068
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
67/2012
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-59939
Monto Contrato
₲ 45.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.847.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.701.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238268
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERCONEXION VPN PARA TODA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac