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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-418663
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. de Orden de Pago
1865
Fecha de Orden de Pago
27-11-2012
Fecha Emisión Cheque
27-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 757.292
IVA
Retención DNCP
₲ 2.708
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-60557
Monto Contrato
₲ 11.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.638.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238346
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac