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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027614
Monto de la Factura
₲ 199.900.000
Nro. de Orden de Pago
1979
Fecha de Orden de Pago
07-12-2012
Fecha Emisión Cheque
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.187.629
IVA
Retención DNCP
₲ 712.371
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-53814
Monto Contrato
₲ 319.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.710.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238305
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICIÓN DE CENTRALES TELEFÓNICAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac