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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0793
Monto de la Factura
₲ 148.985.600
Nro. de Orden de Pago
1295
Fecha de Orden de Pago
24-08-2012
Fecha Emisión Cheque
24-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.454.669
IVA
Retención DNCP
₲ 530.931
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-49648
Monto Contrato
₲ 148.985.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.985.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.454.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228172
Nombre de la Licitación
PARA LA PROVISION DE SERPENTINAS PARA LA CASILLA FORZADORA DE AIRE C
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac