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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-5014
Monto de la Factura
₲ 51.700.000
Nro. de Orden de Pago
2081
Fecha de Orden de Pago
19-12-2012
Fecha Emisión Cheque
19-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.515.760
IVA
Retención DNCP
₲ 184.240
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
51/2012
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-59977
Monto Contrato
₲ 232.714.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.901.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.075.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238369
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac