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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005201
Monto de la Factura
₲ 13.908.400
Nro. de Orden de Pago
2130
Fecha de Orden de Pago
21-12-2012
Fecha Emisión Cheque
21-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.858.836
IVA
Retención DNCP
₲ 49.564
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-63474
Monto Contrato
₲ 38.981.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.981.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.842.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238373
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac