- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008200
Monto de la Factura
₲ 340.900
Nro. de Orden de Pago
720
Fecha de Orden de Pago
03-05-2013
Fecha Emisión Cheque
03-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 324.190
IVA
₲ 30.991
Retención DNCP
₲ 1.215
Retención IVA
₲ 9.297
Retención Renta
₲ 6.198
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-25005-12-62775
Monto Contrato
₲ 24.452.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.452.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.254.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238373
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac