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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001167
Nro. de Timbrado
15992255
Monto de la Factura
₲ 24.799.114
Nro. de Orden de Pago
5663
Fecha de Orden de Pago
16-01-2023
Fecha Emisión Cheque
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.693.537
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.408
Retención IVA
₲ 273.057
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22011-22-218030
Monto Contrato
₲ 345.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.716.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.496.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416214
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA LA GOBERNACIÓN DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central