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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000622
Nro. de Timbrado
15974217
Monto de la Factura
₲ 165.000.000
Nro. de Orden de Pago
5587
Fecha de Orden de Pago
30-12-2022
Fecha Emisión Cheque
30-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.750.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 600.000
Retención IVA
₲ 4.500.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO RAMON MARTINEZ AMARILLA
RUC
402175-4
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22011-22-220339
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 479.250.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393263
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA FISCALIZACION DE OBRAS-PURIANUAL 2022-2023
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central