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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001476
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. de Orden de Pago
5271
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.304.000
IVA
₲ 5.000.000
Retención DNCP
₲ 196.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
44-2014
Código de Contratación (CC)
CO-23010-14-97920
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.304.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271053
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel