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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000092
Monto de la Factura
₲ 128.395.000
Nro. de Orden de Pago
36987
Fecha de Orden de Pago
02-09-2015
Fecha Emisión Cheque
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.471.520
IVA
₲ 11.672.273
Retención DNCP
₲ 457.553
Retención IVA
₲ 3.501.682
Retención Renta
₲ 2.334.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 629.790
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23001-15-108997
Monto Contrato
₲ 128.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.395.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.471.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290679
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Aros y/o Anillos de Seguridad
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn