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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011354
Monto de la Factura
₲ 55.276.475
Nro. de Orden de Pago
36776
Fecha de Orden de Pago
22-07-2015
Fecha Emisión Cheque
22-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.566.922
IVA
₲ 5.025.134
Retención DNCP
₲ 196.985
Retención IVA
₲ 1.507.541
Retención Renta
₲ 1.005.027
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA S.A.
RUC
80002827-9
Número de Contrato
6/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23001-15-106030
Monto Contrato
₲ 55.276.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.276.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.566.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286227
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Precintos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn