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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004185
Monto de la Factura
₲ 69.111.237
Nro. de Orden de Pago
37507
Fecha de Orden de Pago
04-12-2015
Fecha Emisión Cheque
04-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.723.530
IVA
₲ 6.282.840
Retención DNCP
₲ 246.287
Retención IVA
₲ 1.884.852
Retención Renta
₲ 1.256.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-23001-15-106388
Monto Contrato
₲ 494.111.237
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.278.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.890.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291098
Nombre de la Licitación
Provision y Montaje Data Center 2da. Etapa Servidor
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn