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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024011,24189,24188
Nro. de Timbrado
11238087
Monto de la Factura
₲ 1.630.000
Nro. de Orden de Pago
39
Fecha de Orden de Pago
12-04-2016
Fecha Emisión Cheque
12-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.623.576
IVA
₲ 23.968
Retención DNCP
₲ 6.424
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23001-15-110848
Monto Contrato
₲ 488.781.343
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.907.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.292.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288740
Nombre de la Licitación
Adq. Pasajes y Servicios Conexos - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn