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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023610/830
Nro. de Timbrado
11238087
Monto de la Factura
₲ 71.669.940
Nro. de Orden de Pago
37982
Fecha de Orden de Pago
16-03-2016
Fecha Emisión Cheque
16-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.348.298
IVA
₲ 2.199.713
Retención DNCP
₲ 272.323
Retención IVA
₲ 659.914
Retención Renta
₲ 1.389.405
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23001-15-110848
Monto Contrato
₲ 488.781.343
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.907.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 303.292.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288740
Nombre de la Licitación
Adq. Pasajes y Servicios Conexos - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn