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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005285
Monto de la Factura
₲ 29.632.640
Nro. de Orden de Pago
7679
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.180.102
IVA
₲ 2.693.876
Retención DNCP
₲ 105.600
Retención IVA
₲ 808.163
Retención Renta
₲ 538.775
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CO-13001-10-10170
Monto Contrato
₲ 211.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.570.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.117.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197363
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS - BARNICES Y COMPUESTOS QUÍMICOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia