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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 156.520.000
Nro. de Orden de Pago
20135330
Fecha de Orden de Pago
04-06-2013
Fecha Emisión Cheque
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.847.674
IVA
₲ 14.229.091
Retención DNCP
₲ 557.780
Retención IVA
₲ 4.268.728
Retención Renta
₲ 2.845.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO ALEJANDRO URETA VEAS
RUC
1511784-7
Número de Contrato
5151
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-68239
Monto Contrato
₲ 156.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.847.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230562
Nombre de la Licitación
Lco709_Adquisición de Placas, Tarjetas, Accesorios y Otros para Equipos de Control
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande