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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-001-0001674
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
20139486
Fecha de Orden de Pago
10-10-2013
Fecha Emisión Cheque
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
4943
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-62928
Monto Contrato
₲ 120.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.103.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230539
Nombre de la Licitación
Lco647_Adquisición de Baterías para Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande