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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001498
Monto de la Factura
₲ 7.600.000
Nro. de Orden de Pago
20134764
Fecha de Orden de Pago
17-05-2013
Fecha Emisión Cheque
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.227.461
IVA
₲ 690.909
Retención DNCP
₲ 27.084
Retención IVA
₲ 207.273
Retención Renta
₲ 138.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN ENRIQUE TONINA FAIMAN
RUC
531346-5
Número de Contrato
4941
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-62926
Monto Contrato
₲ 134.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.139.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230539
Nombre de la Licitación
Lco647_Adquisición de Baterías para Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande