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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001595
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. de Orden de Pago
201310731
Fecha de Orden de Pago
14-11-2013
Fecha Emisión Cheque
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.694.139
IVA
₲ 1.309.091
Retención DNCP
₲ 51.316
Retención IVA
₲ 392.727
Retención Renta
₲ 261.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN ENRIQUE TONINA FAIMAN
RUC
531346-5
Número de Contrato
4941
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-62926
Monto Contrato
₲ 134.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.139.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230539
Nombre de la Licitación
Lco647_Adquisición de Baterías para Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande