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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001564
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. de Orden de Pago
20138466
Fecha de Orden de Pago
06-09-2013
Fecha Emisión Cheque
16-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.841.193
IVA
₲ 1.036.364
Retención DNCP
₲ 40.625
Retención IVA
₲ 310.909
Retención Renta
₲ 207.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN ENRIQUE TONINA FAIMAN
RUC
531346-5
Número de Contrato
4941
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-62926
Monto Contrato
₲ 134.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.139.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230539
Nombre de la Licitación
Lco647_Adquisición de Baterías para Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande