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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001024
Monto de la Factura
₲ 78.229.800
Nro. de Orden de Pago
20135235
Fecha de Orden de Pago
31-05-2013
Fecha Emisión Cheque
06-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.839.219
IVA
₲ 7.111.800
Retención DNCP
₲ 278.783
Retención IVA
₲ 2.133.539
Retención Renta
₲ 1.422.359
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.555.900
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORESTE S.A.
RUC
80024870-8
Número de Contrato
5106
Código de Contratación (CC)
CO-25002-12-67804
Monto Contrato
₲ 239.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.229.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.839.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245051
Nombre de la Licitación
Lco702_Ejecucion de Obras Civiles para la Construccion y Adecuación de Espacios en el Área del Depósito de Materiales del Complejo de la ANDE en Ciudad del Este
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande