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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1163
Monto de la Factura
₲ 909.140
Nro. de Orden de Pago
648
Fecha de Orden de Pago
27-06-2018
Fecha Emisión Cheque
27-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 905.834
IVA
₲ 82.649
Retención DNCP
₲ 3.306
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
08/18
Código de Contratación (CC)
CO-27004-18-155787
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.863.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.936.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324324
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION - AD REFERENDUM
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero