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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1370
Monto de la Factura
₲ 1.283.106
Nro. de Orden de Pago
68
Fecha de Orden de Pago
31-01-2019
Fecha Emisión Cheque
31-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.208.592
IVA
₲ 116.646
Retención DNCP
₲ 4.526
Retención IVA
₲ 34.994
Retención Renta
₲ 34.994
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
08/18
Código de Contratación (CC)
CO-27004-18-155787
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.863.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.936.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324324
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION - AD REFERENDUM
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero