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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000517
Monto de la Factura
₲ 13.325.000
Nro. de Orden de Pago
2214258
Fecha de Orden de Pago
03-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.671.833
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 47.485
Retención IVA
₲ 363.409
Retención Renta
₲ 242.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CO-26001-13-79728
Monto Contrato
₲ 146.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.575.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.390.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260868
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE UN SERVIDOR PARA EL SISTEMA DE DECLARACION DE TRAFICO INTERNACIONAL
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco