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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011027
Nro. de Timbrado
13316446
Monto de la Factura
₲ 17.896.000
Nro. de Orden de Pago
1084
Fecha de Orden de Pago
25-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.342.851
IVA
₲ 1.626.909
Retención DNCP
₲ 65.076
Retención IVA
₲ 488.073
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
10-19
Código de Contratación (CC)
CO-23014-19-176753
Monto Contrato
₲ 128.335.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.335.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.368.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358566
Nombre de la Licitación
ÚTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo