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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001383
Nro. de Timbrado
13099434
Monto de la Factura
₲ 5.344.480
Nro. de Orden de Pago
1082
Fecha de Orden de Pago
25-10-2019
Fecha Emisión Cheque
25-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.034.111
IVA
₲ 485.862
Retención DNCP
₲ 18.851
Retención IVA
₲ 145.759
Retención Renta
₲ 145.759
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
09-19
Código de Contratación (CC)
CO-23014-19-176755
Monto Contrato
₲ 28.148.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.148.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.514.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358566
Nombre de la Licitación
ÚTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo