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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000358
Nro. de Timbrado
13554783
Monto de la Factura
₲ 190.945.381
Nro. de Orden de Pago
984
Fecha de Orden de Pago
09-10-2019
Fecha Emisión Cheque
09-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.856.663
IVA
₲ 17.358.671
Retención DNCP
₲ 673.516
Retención IVA
₲ 5.207.601
Retención Renta
₲ 5.207.601
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARMELO DESVARS VILLALBA
RUC
523572-3
Número de Contrato
13-19
Código de Contratación (CC)
CO-23014-19-177921
Monto Contrato
₲ 540.494.394
Total Pagado por el Contrato
₲ 540.494.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 509.106.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358723
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo