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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Nro. de Timbrado
13554783
Monto de la Factura
₲ 7.018.165
Nro. de Orden de Pago
1294
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.610.600
IVA
₲ 638.015
Retención DNCP
₲ 24.755
Retención IVA
₲ 191.405
Retención Renta
₲ 191.405
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARMELO DESVARS VILLALBA
RUC
523572-3
Número de Contrato
13-19
Código de Contratación (CC)
CO-23014-19-177921
Monto Contrato
₲ 540.494.394
Total Pagado por el Contrato
₲ 540.494.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 509.106.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358723
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo