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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003194
Monto de la Factura
₲ 6.240.000
Nro. de Orden de Pago
18667
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.933.672
IVA
₲ 567.273
Retención DNCP
₲ 22.691
Retención IVA
₲ 170.182
Retención Renta
₲ 113.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
PBS/LCO/36/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28004-14-101472
Monto Contrato
₲ 138.036.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.824.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.352.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282702
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Accesorios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado