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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000145
Monto de la Factura
₲ 9.711.900
Nro. de Orden de Pago
18013
Fecha de Orden de Pago
04-12-2014
Fecha Emisión Cheque
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.235.134
IVA
₲ 882.900
Retención DNCP
₲ 35.316
Retención IVA
₲ 264.870
Retención Renta
₲ 176.580
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL MARKET S.R.L. IMPORT - EXPORT
RUC
80053390-9
Número de Contrato
PBS/LCO/25/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28004-14-94166
Monto Contrato
₲ 9.711.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.711.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.235.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y COMPUTACIÓN
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado