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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000873
Monto de la Factura
₲ 24.390.000
Nro. de Orden de Pago
20698
Fecha de Orden de Pago
07-08-2015
Fecha Emisión Cheque
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.192.672
IVA
₲ 2.217.273
Retención DNCP
₲ 88.691
Retención IVA
₲ 665.182
Retención Renta
₲ 443.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/35/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28004-14-101308
Monto Contrato
₲ 105.289.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.289.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.120.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282702
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y Accesorios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado