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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 87.124.000
Nro. de Orden de Pago
43911
Fecha de Orden de Pago
30-10-2014
Fecha Emisión Cheque
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.853.340
IVA
₲ 7.920.364
Retención DNCP
₲ 310.478
Retención IVA
₲ 2.376.109
Retención Renta
₲ 1.584.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
080-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-93879
Monto Contrato
₲ 299.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.819.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279529
Nombre de la Licitación
Adquisición de formularios preimpresos de uso institucional
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap