- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 63.578.000
Nro. de Orden de Pago
44286
Fecha de Orden de Pago
12-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.461.522
IVA
₲ 5.779.818
Retención DNCP
₲ 226.569
Retención IVA
₲ 1.733.945
Retención Renta
₲ 1.155.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
080-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-93879
Monto Contrato
₲ 299.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.819.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279529
Nombre de la Licitación
Adquisición de formularios preimpresos de uso institucional
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap