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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001570
Monto de la Factura
₲ 162.000.000
Nro. de Orden de Pago
42850
Fecha de Orden de Pago
04-07-2014
Fecha Emisión Cheque
04-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.059.054
IVA
₲ 14.727.273
Retención DNCP
₲ 577.309
Retención IVA
₲ 4.418.182
Retención Renta
₲ 2.945.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUMPER SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038114-9
Número de Contrato
048-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-88785
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.059.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268666
Nombre de la Licitación
Adquisición de vehículo tipo Camioneta Cerrada
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap