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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016692/91/90/89
Monto de la Factura
₲ 18.482.750
Nro. de Orden de Pago
50792
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.576.759
IVA
₲ 880.131
Retención DNCP
₲ 65.866
Retención IVA
₲ 504.075
Retención Renta
₲ 336.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
130-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-101860
Monto Contrato
₲ 18.482.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.482.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.576.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268793
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos Químicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap