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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 52.240.000
Nro. de Orden de Pago
44370
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.679.290
IVA
₲ 4.749.092
Retención DNCP
₲ 186.164
Retención IVA
₲ 1.424.728
Retención Renta
₲ 949.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
061-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-91389
Monto Contrato
₲ 110.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.907.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268675
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos de laboratorio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap