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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 323.982.000
Nro. de Orden de Pago
42408
Fecha de Orden de Pago
19-05-2014
Fecha Emisión Cheque
19-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.100.991
IVA
₲ 29.452.909
Retención DNCP
₲ 1.154.554
Retención IVA
₲ 8.835.873
Retención Renta
₲ 5.890.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPERPLAST INGENIERIA
RUC
80026565-3
Número de Contrato
036-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-87299
Monto Contrato
₲ 323.982.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.982.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.100.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271969
Nombre de la Licitación
Adquisición de tuberías de plástico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap