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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000130
Monto de la Factura
₲ 143.400.000
Nro. de Orden de Pago
44017
Fecha de Orden de Pago
12-11-2014
Fecha Emisión Cheque
12-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.370.793
IVA
₲ 13.036.364
Retención DNCP
₲ 511.025
Retención IVA
₲ 3.910.909
Retención Renta
₲ 2.607.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
099-2013
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-85315
Monto Contrato
₲ 143.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.370.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252193
Nombre de la Licitación
Repuestos para tablero de arranque
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap