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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Monto de la Factura
₲ 24.190.000
Nro. de Orden de Pago
44899
Fecha de Orden de Pago
13-02-2015
Fecha Emisión Cheque
13-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.004.251
IVA
₲ 2.199.091
Retención DNCP
₲ 86.204
Retención IVA
₲ 659.727
Retención Renta
₲ 439.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL FRETES ROMERO
RUC
637565-0
Número de Contrato
056-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-91390
Monto Contrato
₲ 57.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.310.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.549.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268675
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos de laboratorio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap