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Datos del Pago
Nro. de Factura
560/561/562/563/564/566/573
Monto de la Factura
₲ 54.920.000
Nro. de Orden de Pago
45565
Fecha de Orden de Pago
30-04-2015
Fecha Emisión Cheque
30-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.227.922
IVA
₲ 4.992.728
Retención DNCP
₲ 195.715
Retención IVA
₲ 1.497.818
Retención Renta
₲ 998.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
061-2014
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-91389
Monto Contrato
₲ 110.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.907.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268675
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos de laboratorio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap