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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000305/306/307
Monto de la Factura
₲ 79.963.450
Nro. de Orden de Pago
45692
Fecha de Orden de Pago
12-05-2015
Fecha Emisión Cheque
12-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.043.786
IVA
₲ 7.269.405
Retención DNCP
₲ 284.961
Retención IVA
₲ 2.180.822
Retención Renta
₲ 1.453.881
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
126-2016
Código de Contratación (CC)
CO-26002-14-101172
Monto Contrato
₲ 79.963.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.963.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.043.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268793
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos Químicos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap