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Datos del Pago
Nro. de Factura
4150
Nro. de Timbrado
12180078
Monto de la Factura
₲ 44.100.000
Nro. de Orden de Pago
604
Fecha de Orden de Pago
25-10-2017
Fecha Emisión Cheque
25-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.935.316
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 164.684
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22016-17-141822
Monto Contrato
₲ 377.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.276.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.803.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331708
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE VÍVERES"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron