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Datos del Pago
Nro. de Factura
20874
Nro. de Timbrado
11940715
Monto de la Factura
₲ 72.775.000
Nro. de Orden de Pago
669
Fecha de Orden de Pago
15-11-2017
Fecha Emisión Cheque
15-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.497.762
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 277.238
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22016-17-143433
Monto Contrato
₲ 226.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.686.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333278
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS, FRUTAS Y VERDURAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron